一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

该项目资金主要用于下派选调生教育培训费、国情调研费、服务群众经费等，积极引导选调生在基层一线经受锻炼、丰富阅历、增长才干，提高基层选调生的干事创业热情，不断提高为民服务能力。惠及选调生14人，培养干部14人。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：积极引导选调生在基层一线经受锻炼、丰富阅历、增长才干，提高基层选调生的干事创业热情，不断提高为民服务能力。惠及选调生14人，培养干部14人。

绩效目标实际完成情况：本年度完成了2023年度下派选调生到村工作财政补助资金（中央）项目，年初预算30.24万元，实际支付25.33万元，预算执行率83.76%。惠及选调生14人，培养基层干部14人，资金发放足额率90%以上。积极引导选调生在基层一线经受锻炼、丰富阅历、增长才干，提高基层选调生的干事创业热情，不断提高为民服务能力。惠及选调生14人，培养干部14人。本年度已按年初设定目标全部完成。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

绩效自评的目的是通过财政支出结果的评价，为政府和社会公众提供财政支出绩效信息，增强预算单位财政支出绩效管理理念，促进财政资金分配和使用更加科学有序，提高财政资金使用效益和效率。通过绩效自评过程反映项目年初制定的目标、计划、预算、定额等完成情况，并以此作为评价标准衡量财政支出绩效目标完成程度的标尺，对项目设定的绩效目标的实现程度进行审核，查找目前工作存在的问题及原因，并及时提出下一步改进措施。   

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数30.24万元，其中：财政拨款30.24万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数30.24万元，其中：财政拨款30.24万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数25.33万元，其中：财政拨款25.33万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况

项目资金产出设定一级评价指标为产出和效益(满分90分，权重为90%)、预算执行情况(满分10分，权重为10%)。一级指标下设8个二级指标，分别为：产出数量(权重15%)、产出质量(权重15%)、产出时效(权重10%)、产出成本(权重10%)、效益指标(经济、社会、生态及可持续，权重30%)及满意度指标(权重10%)，对上述二级指标下设10个三级指标进行自评。    

1.产出指标评价情况

（1）产出数量。2023年该项目惠及选调生数13人，目标完成比率100%，得分7.5分，培养基层干部数13人，目标完成比率100%，得分7.5分，该项总计得分15分。

（2）产出质量。项目单位资金发放足额率100%，目标完成率90，得分6.75分。资金发放达标率95%，目标完成率90%，得分7.5分，该项总计得分14.25分。

（3）产出时效。该项目计划2023年12月31日前完成，实际完成时间为2023年12月31日，目标完成及时率100%，得分5分，项目完成时效95%，得分5分，该项总计得分9.5分。

（4）产出成本。2023年该项目预计投入资金30.24万元，实际成本投入25.33万元，经过与实际成本对比分析，组织活动工作经费25.33万元，得分5分，项目全年经费垫付成本29万元，得分5分，该项总计得分5分。 

2.效益指标评价情况

（1）经济效益指标评价情况。

（2）社会效益指标。提高基层选调生的干事创业热情，不断提高为民服务能力，该项总计得分10分。

（3）生态效益指标。

（4）可持续影响指标。项目初期设定为基层培养年轻优秀干部，已经达到既定目标，该项总计得分10分。

（5）服务对象满意度指标。项目初期设定服务对象满意度95%，通过问卷调查形式，发出满意度调查问卷20份，收回满意度调查问卷20份，满意度为95%，达到既定目标，得10分。 

3.预算执行情况

截至2023年12月31日，收到项目资金30.24万元，实际执行25.33万元，预算执行率83.76%，得8.38分。根据各项产出、效益指标及预算执行情况的自评结果，该项目自评得分86.82分。

三、项目资金管理情况

2023年项目安排财政补助资金30.24万元，项目承担单位完成项目建设，项目验收(接收)合格后，履行合同义务，按照报销流程支付项目资金，合理设置收支业务流程，确保项目资金使用到位，所涉经济活动的真实性，不存在超范围支出、挤占挪用等违规行为，严格按照财经纪律履行相应职责，并对本单位财政资金的安全性、境外规范性和有效性负责。完成了预期目标。 

四、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1.数量指标

（1）选调生数，目标值大于等于13人，实际完成13人，分值7.5，得分7.5。

（2）基层干部数，目标值大于等于13人，实际完成13人，分值7.5，得分7.5。

2.质量指标

（1）资金发放足额率，目标值等于100%，实际完成90%，分值7.5，得分6.75。

（2）发放资金完成率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值7.5，得分7.5。

3.时效指标

（1）经费发放及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

（2）发入完成时效率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）组织活动工作经费，目标值等于30.24万元，实际完成25.33万元，分值5，得分4.19。

（2）全年经费垫付成本，目标值大于等于29万元，实际完成29万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

1.经济效益，不涉及。

2.社会效益

（1）提高基层选调生的干事创业热情不断提高为民服务能力，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值15，得分10。

3.生态效益，不涉及。

4.可持续影响

（1）为基层培养青年干部，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值15，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

1.服务对象满意度

（1）受益人员及单位满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

1.本项目绩效自评得分86.82分，等级为B。

2.存在问题

（1）项目立项、实施存在问题。无

（2）资金管理使用存在问题。无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

首先，加强预算部门(单位)绩效管理水平。进一步加强预算绩效管理水平，客观、独立、中肯的进行绩效自评，形成以证据和结果为导向的自评报告，根据政务公开条例的有关规定，按照依法公开、主动公开和依法申请公开的操作流程，公开绩效目标、绩效指标和绩效自评报告，自觉接受社会各方面的监督。其次，做实“绩效自评”。形成“以证据或结果为导向的绩效评价体系”，真实反映项目自评得分，真正实现“预算”“绩效”深度融合，提升政府公信力，降低行政运行成本，注重经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展能力和收益对象满意度，促进项目产出效果的最大化。

（二）措施及办法

在预算管理过程中，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，按要求完成本部门绩效自评工作。