一、基本情况

（一）项目基本情况简介。

2023年中央拨付临河区救灾专项资金，用于临河黄河险工水毁维修，绩效目标是保护险工护岸工程安全，保护黄河岸线滩地安全，保护黄河防洪大堤安全。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：保护险工护岸工程安全，保护黄河岸线滩地安全，保护黄河防洪大堤安全。

绩效目标实际完成情况：该项目申请专项资金155万元，全年执行155万元，执行率100%；按照预期目标圆满完成工程项目，工程运行完好率得到极大提高，实施友谊险工维修440米，实施马场地六八社险工维修700米，工程管理严格规范，维修工程实施后，有效保护了控导工程安全，为工程实现建的好、管得好创造了基础，有很大的社会效益和防洪效益，有效保护了黄河岸线滩地安全，有效保护黄河防洪大堤安全。

二、综合评价结论

(一)资金投入情况：预算金额155万元，全年执行155万元，执行率100%。

(二)资金管理情况：按规范管理。

(三)绩效指标：全部完成。

三、绩效情况分析

(一)资金情况分析。

该项目投入资金155万元，全年执行155万元，执行率100%。

（二）资金管理情况分析。

2023年安排财政补助资金155万元，项目承担单位根据相关要求完成项目建设，项目验收合格后，履行合同义务，按照报销流程支付项目资金，确保项目资金使用到位，不存在超范围支出、挤占挪用等违规行为，完成了预期目标。项目建设单位要按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等规定，规范会计行为，严禁白条入账，严禁以虚假的经济业务事项或资料进行会计核算，项目资金实行专帐核算、专户管理，专款专用。

（三）总体目标完成情况分析

本项目的目标是保护控导工程安全，保护黄河岸线滩地安全，保护黄河防洪大堤安全。该项目申请专项资金155万元，全年执行155万元，执行率100%；按照预期目标圆满完成工程项目，工程运行完好率得到极大提高，实施友谊险工维修440米，实施马场地六八社险工维修700米，工程管理严格规范，维修工程实施后，有效保护了控导工程安全，为工程实现建的好、管得好创造了基础，有很大的社会效益和防洪效益。有效保护了黄河岸线滩地安全，有效保护黄河防洪大堤安全。

（四）绩效指标完成情况分析。

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)友谊控导工程维修长度，目标值等于480米，实际完成480米，分值7，得分7。    2)马场地六八社控导工程，目标值大于等于150米，实际完成150米，分值8，得分8。

2、质量指标

3)满足原设计要求，目标值等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。

4)工程外观美观平整，目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。

3、时效指标

5)二零二三年十月十六日前完成率，目标值小于等于50%，实际完成50%，分值5，得分5。

6)二零二三年十二月三十号前完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

4、成本指标

7)单价控制在原设计概算单价内，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

8）总价控制在拨付资金一百五十五万之内，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)保护人民生命财产安全，目标值有效保护，实际完成有效保护，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)保证工程持续发挥功能，目标值有效保证，实际完成有效保证，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)人民群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

四、发现的主要问题和改进措施

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标合理性不足，指标设立不清晰、不易衡量，不便于绩效考核。

今后，要加强预算单位绩效管理水平，客观、独立、中肯的进行绩效自评，形成以证据和结果为导向的自评报告，根据政务公开条例的有关规定，按照依法公开、主动公开和依法申请公开的操作流程，公开绩效目标、绩效指标和绩效自评报告，自觉接受社会各方面的监督。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

六、绩效自评工作开展情况

已开展

七、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

首先，加强预算单位绩效管理水平。进一步加强预算绩效管理水平，客观、独立、中肯的进行绩效自评，形成以证据和结果为导向的自评报告，根据政务公开条例的有关规定，按照依法公开、主动公开和依法申请公开的操作流程，公开绩效目标、绩效指标和绩效自评报告，自觉接受社会各方面的监督。其次，做实“绩效自评”。形成“以证据或结果为导向的绩效评价体系”，真实反映项目自评得分，真正实现“预算”“绩效”深度融合，提升政府公信力，降低行政运行成本，注重经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展能力和收益对象满意度，促进项目产出效果的最大化。  （二）措施及办法。

根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目资金需求，实现资金精准使用。同时，与财政部门积极沟通协调，保证项目资金的及时下达。

八、附件

转移支付整体绩效自评表

附件4

中央对地方转移支付整体绩效自评表

(2023年度)

注：

1.该表由中央主管部门填写，

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。

4. 专项转移支付无需填写“支出责任展行情况”项，相关分值(5分)分排到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、 “使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。

5. 中央主管部门商财政部主管司局确定各项绩效指标分值权里，并根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分加总形成该转移支 付绩效自评总分，原则上， 一级指标分值设置为；资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5 分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整(总分应为100分)。巡视、审计和财会监督中发 现问题的应酌情扣分。