一、绩效目标分解下达情况

为保证通过发放优抚对象医疗保障资金，有效的保障了优抚对象吃药看病的问题，最大限度地提供给优抚对象生活上的帮助。2023年收到抚对象医疗保障资金中央下达优30.4万元，自治区下达59万元，地方匹配133.51万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

   2023年收到财政资金共222.91万元，其中：中央资金30.4万元，地方资金59万元，其他资金133.51万元。2023年支出154.84万元，其中中央资金30万元，地方资金5.8万元，其他资金119.04万元。

（二）总体绩效情况分析。

按年初规划和年度计划执行；及时拨付项目资金，履行项目资金保障；及时拨付项目资金，履行项目资金保障；及时拨付项目资金，履行项目资金保障。实施过程中坚持不改变资金使用范围。遵守项目资金分配、拨付、审批程序等制度。专款专用，不挤占，不挪用，不截留。

（三）总体绩效目标完成情况分析

一是科学确定救助对象范围，将现行政策下符合医疗救助条件的城乡医疗救助对象全部纳入保障范围。按规定资助城乡医疗救助对象参保，确保户籍人口基本医保参保率稳定在99%以上，确保了困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活。二是夯实医疗救助托底保障，持续实施重特大疾病医疗救助，重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率≥80%。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。享受医疗待遇优抚对象人数指标为大于等于728人，实际完值为保障人数728人；优抚对象医疗补助资金发放数指标为222.91万元，实际完值为发放为154.76万元。

（2）质量指标。优抚对象医疗保障经费发放率指标为100%，实际完成值为70%；发放覆盖率、资金到位率为100%，实际完成值为100%.

（3）时效指标。优抚对象医疗保障经费及时拨付率指标为100%，实际完成值为100%。

（4）成本指标。优抚对象医疗保障经费按政策规定标准发放指标为100%，实际完成值为100%。

  2. 效益指标完成情况分析。年初社会效益为保障优抚对象医疗水平不断提高、保障国家拥军优抚政策落实、减轻优

抚对象看病负担，促进社会和谐稳定有效改善优抚对象医疗难题问题改善情况，实际完成值100%，达到年初目标值；可持续影响指标为持续做好对各类优抚对象的关心爱护稳步推进，实际完成值100%。

3. 满意度指标完成情况分析。年初满意度指标为优抚对象满意度指标大于等于90%，实际完成值为98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  （一）总体绩效目标和绩效指标均达标，无偏离，但预算执行率只有70%。主要原因为：资金使用服务对象范围小，申报救助人数少；二是未能将有关政策宣传到位，一些优抚对象不了解优抚对象医疗保障政策，未及时申请。

（二）下一步工作措施。进一步加大宣传工作力度，扩大优抚对象医疗保障政策的知晓度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效评价，我们将进一步加快项目资金科学化、精细化管理，切实打造“科学、精细、便捷、及时”的服务工作，把服务对象满意度评价作为工作的重要出发点和落脚点。

结果公开：公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

优抚对象医疗补助经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表优抚对象医疗补助经费转移支付整体绩效自评表 - 副本.docx