一、基本情况
（一）项目基本情况简介。
2023年农业水价综合改革对乡镇（农场）进行精准补贴与节水奖励。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：2023年农业水价综合改革对乡镇（农场）进行精准补贴与节水奖励，促进农业节水增效，提高农民节水意识。
绩效目标实际完成情况：该项目申请资金560万，全年执行82.8万元，执行率15%。该项目未完成预期目标，该项目的实施有效及时完成了对群管水利工程维修养护，基层群管组织的扶持，促进农业节水增效。
二、综合评价结论
(一)资金投入情况：预算金额560万，截至2024年5月支付82.8万元。
(二)资金管理情况：按规范管理。
(三)绩效指标：全部完成。
三、绩效情况分析
(一)资金情况分析。
本年度资金年初预算数560万元，资金全年预算数560万元，资金全年执行数82.8万元，分值10分，得分1.5分。
（二）资金管理情况分析。
2023年安排财政补助资金560万元，奖补资金拨付到用水组织所属的11个乡镇(农场)。任何单位和个人不得虚报、冒领、截留、挪用农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金,对违反财经纪律行为的，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定迫究责任。
（三）总体目标完成情况分析
该项目申请资金560万，全年执行82.8万元，执行率15%。该项目已完成预期目标，该项目的实施有效及时完成了群管水利工程的维修养护，基层群管服务组织的运行管理，有效的提高了节水能力。
（四）绩效指标完成情况分析。
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)各乡镇农场，目标值等于11个，实际完成11个，分值5分，得分5分。
2)节水量，目标值等于1472万立方米，实际完成1472万立方米，分值5分，得分5分。
2、质量指标
3)项目验收合格率，目标值大于等于80百分比，实际完成80百分比，分值5分，得分5分。
4)节水奖励资金完成率，目标值大于等于80百分比，实际完成80百分比，分值5分，得分5分。
3、时效指标
5)项目完成及时率，目标值大于等于80百分比，实际完成80百分比，分值5分，得分5分。
6)截至二零二四年年底完成率，目标值大于等于80百分比，实际完成80百分比，分值5分，得分5分。
4、成本指标
7)工程概算，目标值等于560万元，实际完成560万元，分值5分，得分5分。
8）资金控制在预算范围内，目标值大于等于80百分比，实际完成80百分比，分值5分，得分5分。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
9)促进农业节水提高农业灌溉用水效率，目标值有效促进和提高，实际完成有效促进和提高，分值5分，得分5分。
7、生态效益
8、可持续影响
10)促进农业可持续发展，目标值有效促进，实际完成有效促进，分值5分，得分5分。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
11)农民满意度，目标值大于等于80百分比，实际完成80百分比，分值10分，得分10分。
四、发现的主要问题和改进措施
（一）项目立项、实施存在问题。
（二）资金管理使用存在问题
预算执行进度和效率有待加强。一方面，项目资金未能与项目明确匹配，年度预算资金基本能符合项目总体实际实施进度需求，但并不能实现与具体项目的精准匹配，基本上采用的是总量控制，按各项目实际进度，统筹使用预算资金。另一方面，财政拨付资金不及时，影响项目预算执行率。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
已公开
六、绩效自评工作开展情况
无
七、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
首先，加强预算单位绩效管理水平。进一步加强预算绩效管理水平，客观、独立、中肯的进行绩效自评，形成以证据和结果为导向的自评报告，根据政务公开条例的有关规定，按照依法公开、主动公开和依法申请公开的操作流程，公开绩效目标、绩效指标和绩效自评报告，自觉接受社会各方面的监督。其次，做实“绩效自评”。形成“以证据或结果为导向的绩效评价体系”，真实反映项目自评得分，真正实现“预算”“绩效”深度融合，提升政府公信力，降低行政运行成本，注重经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展能力和收益对象满意度，促进项目产出效果的最大化。 （二）措施及办法。
根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目资金需求，实现资金精准使用。同时，与财政部门积极沟通协调，保证项目资金的及时下达。
八、附件
转移支付整体绩效自评表
中央对地方转移支付2023年农业水价综合改革绩效自评报告
(2023年度)
转移支付名称 | 水利发展资金 | |||||||||
中央主管部门 | 水利部 | |||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
资金投入情况 | (A) | (B) | (B/A×100%) | |||||||
(万元) | 年度资金总额： | 560 | 560 | 82.8 | 10 | 15 | 1.5 | |||
其中：中央财政资金 | 560 | 560 | 82.8 | 10 | 15 | 1.5 | ||||
地方财政资金 | — | |||||||||
其他资金 | ||||||||||
情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |||||||
40 | ||||||||||
分配科学性 | 分配科学 | 5 | 5 | |||||||
资金管理情况 | 下达及时性 | 已下达 | 5 | 5 | ||||||
拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 | |||||||
使用规范性 | 规范 | 5 | 5 | |||||||
执行准确性 | 准确 | 5 | 5 | |||||||
预算绩效管理悄况 | 合规 | 5 | 5 | |||||||
支出责任履行情况 | 合规 | 5 | 5 | |||||||
政策目标实现情况 | 合规 | 5 | 5 | |||||||
年度总体目标 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||
2023年农业水价综合改革对乡镇（农场）进行精准补贴与节水奖励。 | 该项目申请资金560万，全年执行0万元，执行率0%。该项目未完成预期目标，该项目的实施有效及时完成了对群管水利工程维修养护，基层群管组织的扶持，促进农业节水增效 | |||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完 成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇农场 | 11个 | 11个 | 5 | 5 | ||||
节水量 | 1472万m³ | 1472万m³ | 5 | 5 | ||||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 80 | 0 | 5 | 5 | |||||
节水奖励资金完成率 | 80 | 0 | 5 | 5 | ||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 80 | 80 | 5 | 5 | |||||
截至二零二四年年底完成率 | 80 | 80 | 5 | 5 | ||||||
成本指标 | 工程概算 | 560 | 560 | 5 | 5 | |||||
资金控制在预算范围内 | 80 | 80 | 5 | 5 | ||||||
…… | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | ||||||||
无 | ||||||||||
社会效益 指标 | 促进农业节水提高农业灌溉用水效率 | 有效促进和提高 | 有效促进和提高 | 5 | 5 | |||||
生态效益 指标 | 无 | |||||||||
可持续影 | 促进农业可持续发展 | 有效促进 | 有效促进 | 5 | 5 | |||||
响指标 | ||||||||||
满意 | 服务对象 | 受益农户满意度 | 80 | 80 | 10 | 10 | ||||
度指 | 满意度指 | |||||||||
标 | 标 | |||||||||
总分 | * | 100 | 91.5 | |||||||
注：
1.该表由中央主管部门填写，
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。
4. 专项转移支付无需填写“支出责任展行情况”项，相关分值(5分)分排到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、 “使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。
5. 中央主管部门商财政部主管司局确定各项绩效指标分值权里，并根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分加总形成该转移支 付绩效自评总分，原则上， 一级指标分值设置为；资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5 分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整(总分应为100分)。巡视、审计和财会监督中发 现问题的应酌情扣分
蒙公网安备：15080202000021号