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日期:2024-06-11  来源:临河区水利局   录入:web  
    
中央对地方转移支付2023年度农业水价综合改革自评报告
 

一、基本情况

(一)项目基本情况简介。

2023年农业水价综合改革对乡镇(农场)进行精准补贴与节水奖励。

(二)绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标:2023年农业水价综合改革对乡镇(农场)进行精准补贴与节水奖励,促进农业节水增效,提高农民节水意识。

绩效目标实际完成情况:该项目申请资金560万,全年执行82.8万元,执行率15%。该项目未完成预期目标,该项目的实施有效及时完成了对群管水利工程维修养护基层群管组织的扶持,促进农业节水增效

二、综合评价结论

(一)资金投入情况:预算金额560万,截至2024年5月支付82.8万元

(二)资金管理情况:按规范管理。

(三)绩效指标:全部完成。

三、绩效情况分析

(一)资金情况分析。

本年度资金年初预算数560万元,资金全年预算数560万元,资金全年执行数82.8万元,分值10分,得分1.5分

(二)资金管理情况分析。

2023年安排财政补助资金560万元,奖补资金拨付到用水组织所属的11个乡镇(农场)任何单位和个人不得虚报、冒领、截留、挪用农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金,对违反财经纪律行为的,依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定迫究责任。

(三)总体目标完成情况分析

该项目申请资金560万,全年执行82.8万元,执行率15%。该项目已完成预期目标,该项目的实施有效及时完成了群管水利工程的维修养护,基层群管服务组织的运行管理,有效的提高了节水能力。

(四)绩效指标完成情况分析。

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)各乡镇农场目标值等于11个实际完成11个,分值5分,得分5分

2)节水量,目标值等于1472万立方米,实际完成1472万立方米,分值5分,得分5分

2、质量指标

3)项目验收合格率,目标值大于等于80百分比,实际完成80百分比,分值5分,得分5分

4)节水奖励资金完成率,目标值大于等于80百分比,实际完成80百分比,分值5分,得分5分

3、时效指标

5)项目完成及时率,目标值大于等于80百分比,实际完成80百分比,分值5分,得分5分

6)截至二零二四年年底完成率目标值大于等于80百分比,实际完成80百分比,分值5分,得分5分

4、成本指标

7)工程概算,目标值等于560万元,实际完成560万元,分值5分,得分5分

8)资金控制在预算范围内目标值大于等于80百分比,实际完成80百分比,分值5分,得分5分。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)促进农业节水提高农业灌溉用水效率,目标值有效促进和提高,实际完成有效促进和提高,分值5分,得分5分

7、生态效益

8、可持续影响

10)促进农业可持续发展,目标值有效促进实际完成有效促进,分值5分,得分5分

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)农民满意度,目标值大于等于80百分比,实际完成80百分比,分值10分,得分10分

四、发现的主要问题和改进措施

(一)项目立项、实施存在问题。

(二)资金管理使用存在问题

预算执行进度和效率有待加强。一方面,项目资金未能与项目明确匹配,年度预算资金基本能符合项目总体实际实施进度需求,但并不能实现与具体项目的精准匹配,基本上采用的是总量控制,按各项目实际进度,统筹使用预算资金。另一方面,财政拨付资金不及时,影响项目预算执行率

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

六、绩效自评工作开展情况

七、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。

首先,加强预算单位绩效管理水平。进一步加强预算绩效管理水平,客观、独立、中肯的进行绩效自评,形成以证据和结果为导向的自评报告,根据政务公开条例的有关规定,按照依法公开、主动公开和依法申请公开的操作流程,公开绩效目标、绩效指标和绩效自评报告,自觉接受社会各方面的监督。其次,做实“绩效自评”。形成“以证据或结果为导向的绩效评价体系”,真实反映项目自评得分,真正实现“预算”“绩效”深度融合,提升政府公信力,降低行政运行成本,注重经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展能力和收益对象满意度,促进项目产出效果的最大化。  (二)措施及办法。

根据年度项目资金安排,实时把握各项目进度,合理预测各项目资金需求,实现资金精准使用。同时,与财政部门积极沟通协调,保证项目资金的及时下达。

八、附件

转移支付整体绩效自评表

 

中央对地方转移支付2023年农业水价综合改革绩效自评报告

(2023年度)

转移支付名称

水利发展资金

中央主管部门

水利部



年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

资金投入情况

(A)

(B)

(B/A×100%)

(万元)

年度资金总额:

560

560

82.8

10

15

1.5


其中:中央财政资金

560

560

82.8

10

15

1.5


地方财政资金







其他资金









情况说明

分值

得分

存在问题和改进措施


40


分配科学性

分配科学

5

5


资金管理情况

下达及时性

已下达

5

5



拨付合规性

合规

5

5



使用规范性

规范

5

5



执行准确性

准确

5

5



预算绩效管理悄况

合规

5

5



支出责任履行情况

合规

5

5



政策目标实现情况

合规

5

5


年度总体目标

总体目标

全年实际完成情况

2023年农业水价综合改革对乡镇(农场)进行精准补贴与节水奖励。

该项目申请资金560万,全年执行0万元,执行率0%。该项目未完成预期目标,该项目的实施有效及时完成了对群管水利工程维修养护,基层群管组织的扶持,促进农业节水增效

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完 成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

涉及乡镇农场

11个

11个

5

5


节水量

1472万m³

1472万m³

5

5








质量指标

项目验收合格率

80

0

5

5


节水奖励资金完成率

80

0

5

5








时效指标

项目完成及时率

80

80

5

5


截至二零二四年年底完成率

80

80

5

5








成本指标

工程概算

560

560

5

5


资金控制在预算范围内

80

80

5

5








……







效益指标

经济效益 指标

















社会效益 指标

促进农业节水提高农业灌溉用水效率

有效促进和提高

有效促进和提高

5

5














生态效益 指标


















可持续影

促进农业可持续发展

有效促进

有效促进

5

5


响指标





















满意

服务对象

受益农户满意度

80

80

10

10


度指

满意度指













总分

*




100

91.5


 

注:

1.该表由中央主管部门填写,

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣0.5分,扣完为止。

4. 专项转移支付无需填写“支出责任展行情况”项,相关分值(5分)分排到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、 “使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。

5. 中央主管部门商财政部主管司局确定各项绩效指标分值权里,并根据全年实际完成情况填写得分,各项指标得分加总形成该转移支 付绩效自评总分,原则上, 一级指标分值设置为;资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5 分。如有特殊情况,除资金投入情况、资金管理情况外,其他指标分值权重可适当调整(总分应为100分)。巡视、审计和财会监督中发 现问题的应酌情扣


 
           
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