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日期:2024-06-11  来源:临河区水利局   录入:web  
    
中央对地方转移支付2023年度农村饮水工程维修养护绩效自评报告
 

一、基本情况

(一)项目基本情况简介。

2023年农村牧区供水管道日常维修养护及机电井维修

(二)绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标:2023年农村牧区供水管道日常维修养护及机电井维修,保障农民饮水安全。

绩效目标实际完成情况:该项目申请资金57万,全年执行0万元,执行率0%。该项目未完成预期目标,该项目的实施有效及时完成了对农村牧区供水管道的维修更换,有效的保障了农民饮水安全

二、综合评价结论

(一) 资金投入情况:预算金额57万,截至2024年5月未支付

(二) 资金管理情况:按规范管理。

(三)绩效指标:全部完成。

三、绩效情况分析

(一)资金情况分析。

本年度资金年初预算数57万元,资金全年预算数57.00万元,资金全年执行数0.00万元,分值10分,得分0分

(二)资金管理情况分析。

2023年安排财政补助资金57万元,项目承担单位根据相关要求完成项目建设,项目验收合格后,履行合同义务,按照报销流程支付项目资金,确保项目资金使用到位,不存在超范围支出、挤占挪用等违规行为,完成了预期目标。项目建设单位要按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等规定,规范会计行为,严禁白条入账,严禁以虚假的经济业务事项或资料进行会计核算,项目资金实行专帐核算、专户管理,专款专用。

(三)总体目标完成情况分析

该项目申请资金57万,全年执行0万元,执行率0%。该项目已完成预期目标,该项目的实施有效及时完成了对农村牧区供水管道的维修更换,有效的保障了农民饮水安全。

(四)绩效指标完成情况分析。

(一)产出指标完成情况

1、数量指标

1)日常管道维修目标值等于1200处,实际完成1200处,分值5分,得分5分

2)覆盖水厂,目标值等于10个,实际完成10个,分值5分,得分5分

2、质量指标

3)维修验收合格率,目标值小于等于100百分比,实际完成100百分比,分值5分,得分5分

4)维修及时率,目标值小于等于100百分比,实际完成100百分比,分值5分,得分5分

3、时效指标

5)维修如期完成率,目标值小于等于100百分比,实际完成100百分比,分值5分,得分5分

4、成本指标

6)维修总成本,目标值小于等于57万元,实际完成57万元,分值5分,得分5分

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

7)强化农村牧区供水水质保障,目标值有效保障,实际完成有效保障,分值10分,得分10分

7、生态效益

8、可持续影响

8)维护社会和谐稳定,目标值有效维护,实际完成有效维护,分值5分,得分5分

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)农民满意度,目标值小于等于90百分比,实际完成90百分比,分值5分,得分5分

四、发现的主要问题和改进措施

预算执行进度和效率有待加强。一方面,项目资金未能与项目明确匹配,年度预算资金基本能符合项目总体实际实施进度需求,但并不能实现与具体项目的精准匹配,基本上采用的是总量控制,按各项目实际进度,统筹使用预算资金。另一方面,财政拨付资金不及时,影响项目预算执行率

 、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

六、绩效自评工作开展情况

七、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。

首先,加强预算单位绩效管理水平。进一步加强预算绩效管理水平,客观、独立、中肯的进行绩效自评,形成以证据和结果为导向的自评报告,根据政务公开条例的有关规定,按照依法公开、主动公开和依法申请公开的操作流程,公开绩效目标、绩效指标和绩效自评报告,自觉接受社会各方面的监督。其次,做实“绩效自评”。形成“以证据或结果为导向的绩效评价体系”,真实反映项目自评得分,真正实现“预算”“绩效”深度融合,提升政府公信力,降低行政运行成本,注重经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展能力和收益对象满意度,促进项目产出效果的最大化。(二)措施及办法。

根据年度项目资金安排,实时把握各项目进度,合理预测各项目资金需求,实现资金精准使用。同时,与财政部门积极沟通协调,保证项目资金的及时下达。

八.附件

转移支付整体绩效自评表

中央对地方转移支付农村饮水工程维修养护绩效自评报告

(2023年度)

转移支付名称

水利发展资金

中央主管部门

水利部

 

资金投入情况

(万元)


年初预算数

全年预算数

(A)

全年执行数

(B)

分值

执行率

(B/A×100%)

得分

年度资金总额:

57

57

0

10

0

0

其中:中央财政资金

57

57

0

10

0

0

地方财政资金






其他资金







 

 

 

资金管理情况


情况说明

分值

(40)

得分

存在问题和改进措施

分配科学性

分配科学

5

5


下达及时性

已下达

5

5


拨付合规性

合规

5

5


使用规范性

规范

5

5


执行准确性

准确

5

5


预算绩效管理悄况

合规

5

5


支出责任履行情况

合规

5

5


政策目标实现情况

合规

5

5


年度总体目标

总体目标

全年实际完成情况

2023年农村牧区供水管道日常维修养护及机电井维修,保障农民饮水安全。

该项目申请资金57万,全年执行0万元,执行率0%。该项目未完成预期目标,该项目的实施有效及时完成了对农村牧区供水管道的维修更换,有效的保障了农民饮水安全。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完 成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

日常管道维修

1200

1200

5

5


覆盖水厂

10

10

5

5








质量指标

维修验收合格率

100

100

5

5


维修及时率

100

100

5

5








时效指标

维修如期完成率

100

100

5

5














成本指标

维修总成本

57

57

5

5














……







效益指标

经济效益 指标

















社会效益 指标

强化农村牧区供水水质保障

有效保障

有效保障

10

10














生态效益 指标


















可持续影

响指标

维护社会和谐稳定

有效维护

有效维护

5

5





















满意

度指

服务对象

满意度指

农民满意度

90

90

5

5














*







总分

100

90


说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分情况,如没 有请填无。

 

注:

1.该表由中央主管部门填写,

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣0.5分,扣完为止。

4. 专项转移支付无需填写“支出责任展行情况”项,相关分值(5分)分排到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、 “使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。

5. 中央主管部门商财政部主管司局确定各项绩效指标分值权里,并根据全年实际完成情况填写得分,各项指标得分加总形成该转移支 付绩效自评总分,原则上, 一级指标分值设置为;资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5 分。如有特殊情况,除资金投入情况、资金管理情况外,其他指标分值权重可适当调整(总分应为100分)。巡视、审计和财会监督中发 现问题的应酌情扣


 
           
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