一、基本情况

（一）项目基本情况简介。

2023年农村牧区供水管道日常维修养护及机电井维修

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：2023年农村牧区供水管道日常维修养护及机电井维修，保障农民饮水安全。

绩效目标实际完成情况：该项目申请资金57万，全年执行0万元，执行率0%。该项目未完成预期目标，该项目的实施有效及时完成了对农村牧区供水管道的维修更换，有效的保障了农民饮水安全。

二、综合评价结论

(一) 资金投入情况：预算金额57万，截至2024年5月未支付

(二) 资金管理情况：按规范管理。

（三）绩效指标：全部完成。

三、绩效情况分析

(一)资金情况分析。

本年度资金年初预算数57万元，资金全年预算数57.00万元，资金全年执行数0.00万元，分值10分，得分0分。

（二）资金管理情况分析。

2023年安排财政补助资金57万元，项目承担单位根据相关要求完成项目建设，项目验收合格后，履行合同义务，按照报销流程支付项目资金，确保项目资金使用到位，不存在超范围支出、挤占挪用等违规行为，完成了预期目标。项目建设单位要按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等规定，规范会计行为，严禁白条入账，严禁以虚假的经济业务事项或资料进行会计核算，项目资金实行专帐核算、专户管理，专款专用。

（三）总体目标完成情况分析

该项目申请资金57万，全年执行0万元，执行率0%。该项目已完成预期目标，该项目的实施有效及时完成了对农村牧区供水管道的维修更换，有效的保障了农民饮水安全。

（四）绩效指标完成情况分析。

(一)产出指标完成情况

1、数量指标

1)日常管道维修，目标值等于1200处，实际完成1200处，分值5分，得分5分。

2)覆盖水厂，目标值等于10个，实际完成10个，分值5分，得分5分。

2、质量指标

3)维修验收合格率，目标值小于等于100百分比，实际完成100百分比，分值5分，得分5分。

4)维修及时率，目标值小于等于100百分比，实际完成100百分比，分值5分，得分5分。

3、时效指标

5)维修如期完成率，目标值小于等于100百分比，实际完成100百分比，分值5分，得分5分。

4、成本指标

6)维修总成本，目标值小于等于57万元，实际完成57万元，分值5分，得分5分。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

7)强化农村牧区供水水质保障，目标值有效保障，实际完成有效保障，分值10分，得分10分。

7、生态效益

8、可持续影响

8)维护社会和谐稳定，目标值有效维护，实际完成有效维护，分值5分，得分5分。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)农民满意度，目标值小于等于90百分比，实际完成90百分比，分值5分，得分5分。

四、发现的主要问题和改进措施

预算执行进度和效率有待加强。一方面，项目资金未能与项目明确匹配，年度预算资金基本能符合项目总体实际实施进度需求，但并不能实现与具体项目的精准匹配，基本上采用的是总量控制，按各项目实际进度，统筹使用预算资金。另一方面，财政拨付资金不及时，影响项目预算执行率。

五 、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

六、绩效自评工作开展情况

无

七、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

首先，加强预算单位绩效管理水平。进一步加强预算绩效管理水平，客观、独立、中肯的进行绩效自评，形成以证据和结果为导向的自评报告，根据政务公开条例的有关规定，按照依法公开、主动公开和依法申请公开的操作流程，公开绩效目标、绩效指标和绩效自评报告，自觉接受社会各方面的监督。其次，做实“绩效自评”。形成“以证据或结果为导向的绩效评价体系”，真实反映项目自评得分，真正实现“预算”“绩效”深度融合，提升政府公信力，降低行政运行成本，注重经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展能力和收益对象满意度，促进项目产出效果的最大化。（二）措施及办法。

根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目资金需求，实现资金精准使用。同时，与财政部门积极沟通协调，保证项目资金的及时下达。

八．附件

转移支付整体绩效自评表

中央对地方转移支付农村饮水工程维修养护绩效自评报告

(2023年度)

注：

1.该表由中央主管部门填写，

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。

4. 专项转移支付无需填写“支出责任展行情况”项，相关分值(5分)分排到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、 “使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。

5. 中央主管部门商财政部主管司局确定各项绩效指标分值权里，并根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分加总形成该转移支 付绩效自评总分，原则上， 一级指标分值设置为；资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5 分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整(总分应为100分)。巡视、审计和财会监督中发 现问题的应酌情扣分