一、绩效目标分解下达情况

2023年1月-12月下达我单位中央财政专项资金林业改革发展资金375.74万元，主要用于林业抚育养护、绿化造林、有害生物防治和防火等项目。具体资金分配和绩效目标分解情况详见《绩效目标自评表》。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年度中央林业改革发展资金总投资375.74万元，其中，中央转移支付资金375.74万元，无地方配套资金和其他资金。中央转移支付资金已到区财政375.74万元，到位时间2023年2月-6月，到位率100%。

（二）资金管理情况分析

一是资金分配情况。严格按照转移支付资金管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

中央林业改革发展资金总投资375.74万元，主要用于林业抚育养护、绿化造林、有害生物防治和防火等项目。截至至评价期，执行完成了375.74万元的工作任务，执行率100%。

截至至评价期，中央林业改革发展项目资金实际支出金额为29.54万元，支出率7.9%。具体支出如下：1生态治理修复补助资金，中央财政投资2万元，项目已完成，资金未支出，支付率0%；2造林补助资金，中央财政下达造林补助资金90万元，我局于2023年11月全部完成了造林任务，自查验收需在2023年10月份进行，资金未支出，支付率0；3退耕还生态林抚育补助资金中央财政投资102.94万元，已支付13.19万元，尚未支付89.75万元，支付率16%；4林业有害生物防治补助资金，中央财政投资50万元，工作任务已全部完成，资金支付0.25万元，未支付49.75万元，支付率0.5%； 5.天保管护费中央投资112.8万元，管护任务已完成，资金支付16.12万元，未支付96.68万元，支付率14%；6林草荒漠综合监测补助中央投资8万元，资金尚未支付，支付率0；7森林防火补助中央投资10万元，资金尚未支付，支付率0%；8非国有国家级公益林中央投资0.8万元，资金未支付。

三是资金支付情况。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。林业改革发展资金项目按照林业改革发展资金管理办法进行管理。

四是资金使用情况。我区林业和草原局严格按照资金下达文件和规定的使用用途，按要求进行项目分解到项目组织实施，资金使用严格按照林业改革发展资金项目规定的使用方向和资金计划执行，按规定科目进行支出。在日常资金使用管理和监督检查过程中，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

五是预算执行情况。严格按照上级下达和本级预算的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。，截至评价期，2023年中央林业改革发展资金完成支付29.54万元，支付率3%。项目资金按照上级下达和本级预算安排的金额执行，在资金执行统计和财务管理过程中，未发现执行数偏离预算数较多、实际执行数统计与资金明细不符的问题。

六是预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价，我区中央林业改革发展资金375.74万元，涉及项目8个，及时开展了绩效自评。

七是支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

总体目标：1.加强森林资源管护，落实天然林管护、国家级公益林生态效益补偿；

2.推进国土绿化，完成造林、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率；

3.对国家级自然保护区开展能力建设；

4.实现重大林业有害生物灾害可持续控制目标；

5.实施湿地保护与修复项目，改善湿地自然保护区的保护、监测、监控条件。

全年实际完成情况：1.已完成5.4万亩森林资源管护，落实天然林管护37.39万亩、国家级公益林生态效益补偿管护1.46万亩；

2.推进国土绿化，完成造林0.2万亩、森林抚育任务4万亩，完成退耕还林抚育任务6.14万亩；

3.完成对国家级自然保护区开展能力建设；

4.实现重大林业有害生物灾害可持续控制目标防治面积4万亩，完成林业有害生物监测面积142万亩；

5.完成湿地保护与修复项目1个，湿地自然保护区的保护、监测、监控条件得到改善。

（四）绩效指标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标

①已完成国有天然林管护面积3.87万亩；

②已完成非国有地方公益林管护面积37.39万亩；

③已完成国家级公益林管护面积1.46万亩；

④已完成造林面积0.2万亩；

⑤已完成森林抚育面积5.4万亩；

⑥已完成政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积6.14万亩；

⑦已完成林业有害生物防治面积4万亩；

⑧已完成林业有害生物监测面积142万亩。

以上数量指标完成率100%。

（2）质量指标

①指标1造林完成合格率（≥85%）.

②指标2森林抚育合格率（≥90%）

③指标3森林火灾受害率（≤0.9‰）

④主要林业有害生物成灾率（≤1%）

⑤国家级自然保护区保护工作完成率（≥95%）

（3）时效指标

①天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（≥95%）

②造林当期任务完成率（≥80%）

③森林抚育当期任务完成率（≥80%）

（4）成本指标

①国有天然林管护中央财政补助标准（10元/亩）

②非国有地方地方公益林管护中央财政补助标准（3元/亩）

③国有国家级公益林管护中央财政补助标准（10元/亩）

④非国有国家级公益林管护中央财政补助标准（16元/亩）

⑤低产低效林改造补助标准（600元/亩）

⑥退耕森林抚育补助标准（20元/亩）

以上指标全部完成。

（1）社会效益指标

林业有害生物无公害防治率（≥98%）。

（2）生态效益指标

森林、湿地生态系统生态效益发挥显著 。

3、可持续影响指标

森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显。

满意度指标完成情况分析

满意度：林区职工、周边群众满意度（90%），全年实际完成值100%。发放并受到收到满意度调查问卷100份，满意率90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标原因：1生态治理修复补助资金，中央财政投资2万元，项目已完成，资金未支出，正在申请财政拨款，2024年6月资金到账后完成支付；2造林补助资金，中央财政下达造林补助资金90万元，我局于2023年11月全部完成了造林任务，自查验收需在2023年10月份进行，资金未支出，正在申请财政拨款，2024年6月资金到账后完成支付；2；3退耕还生态林抚育补助资金中央财政投资102.94万元，已支付13.19万元，尚未支付89.75万元，结余原因：由于临河区地处河套平原，已实施的退耕地为在册耕地，农民种植农作物的收入在1500-2500元之间，大大高于退耕还林工程补助，造成农民采伐林木愿望日益强烈，多次到林业局咨询，到信访部门上访，由此积聚的矛盾和负面情绪越来越大，上访的苗头和隐患日趋突出。临河区地处西北干旱地区，降雨量少，树木生长全靠黄河水灌溉，黄河水灌溉费用在200元左右，退耕还林补助不足以交水费，所以农户对退耕地林木不灌溉，不抚育，造成退耕地林木自然枯死面积较大。造成退耕地造林验收年年有不合格面积，临河区将不合格面积进行集中变更、规模管护，虽然保证了退耕地造林面积不减少，但集中变更后的面积无法兑现补助，造成资金结余。后续会通过补植补造变更地块等措施完成，在验收合格后支付全部资金。；4林业有害生物防治补助资金，中央财政投资50万元，工作任务已全部完成，支出 0.25万元，未支付49.75万元，正在申请财政拨款，2024年6月资金到账后完成支付； 5.天保管护费中央投资112.8万元，管护任务已完成，资金支付16.12万元，未支付96.68万元，正在申请财政拨款，2024年6月资金到账后完成支付；6林草荒漠综合监测补助中央投资8万元，资金尚未支付，正在申请财政拨款，2024年6月资金到账后完成支付；7森林防火补助中央投资10万元，资金尚未支付，正在申请财政拨款，2024年6月资金到账后完成支付；8非国有国家级公益林中央投资0.8万元，资金未支付，正在申请财政拨款，2024年6月资金到账后完成支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

开展绩效评价工作，是加强财政资金管理，合理配置公共资源，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。在今后的工作中，我们将加强资金项目管理，将工作任务与年度绩效挂钩，同时，调减下年度资金安排额度；本次绩效自评结果将在本单位公开栏中张贴，并在本单位网站上予以公开，广泛接受群众监督。

五、其他需要说明的问题

我市2023年无巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

六、附件

中央财政林业改革发展资金绩效目标自评表

巴彦淖尔市林业和草原局临河区分局

2024年3月14日