一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2023年中央外经贸发展资金预算的通知》(内财贸〔2022〕1831号)及《内蒙古自治区财政厅关于下达2023年第二批中央外经贸发展资金预算的通知》(内财贸〔2023〕162号)文件，中央下达外经贸发展资金2355.00万元，结合我区企业的实际情况，申报补助提升外贸企业竞争力项目企业4家，分别为内蒙古辰柏商贸有限责任公司，补助资金200万元;巴彦淖尔市容大商贸有限公司，补助金额180万元;内蒙古丰华农业科技有限公司，补助金额175万元;内蒙古玖鼎食品有限公司，补助金额200万元。申报补助公共海外仓培育对象认定项目企业数5个，分别为内蒙古李牛牛食品科技股份有限公司，补助资金200万元;巴彦淖尔市关尔农业发展有限责任公司，补助资金250万元;迦南羊绒国际有限公司，补助资金250万元;巴彦淖尔市淦川商贸有限公司，补助资金250万元;内蒙古鼎业食品有限公司，补助资金250万元。申报补助对外投资企业2家，分别为巴彦淖尔市乐河农产品购销有限责任公司，补助资金200万元;内蒙古兆农农业发展有限公司，补助资金200万元。补助项目申报企业，可推动海外仓转型升级为自治区公共海外仓，创新海外仓运营模式，完善智能仓租物流基础设施，有效促进外贸稳中提质，带动国内企业开拓国际市场，提升企业国际市场影响力和竞争力。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2023年中央外经贸发展资金预算的通知》(内财贸〔2022〕1831号)及《内蒙古自治区财政厅关于下达2023年第二批中央外经贸发展资金预算的通知》(内财贸〔2023〕162号)文件，开展2023年度外经贸发展资金项目，补助资金2355万元，项目实施内容为，补助提升外贸企业竞争力4个，补助公共海外仓培育对象认定项目5个，补助对外投资项目2个，该项目的完成推动有发展基础和潜力的海外仓转型升级为自治区公共海外仓，创新海外仓运营模式，完善智能仓租物流基础设施，有效促进外贸稳中提质，带动国内企业开拓国际市场，提升企业国际市场影响力和竞争力。

绩效目标实际完成情况：本年度完成2023年度外经贸发展资金项目，项目年初申请财政资金2355万元，本年度实际支付70万元，资金执行率2.97%，本年度完成补助公共海外仓培育对象认定企业2个，补助外经贸发展资金使用合规率100%，申报补助外经贸发展资金项目及时率100%，该项目的完成有效推动海外仓转型升级为自治区公共海外仓，有效创新海外仓运营模式，完善智能仓租物流基础设施，有效促进外贸稳中提质，带动国内企业开拓国际市场，提升企业国际市场影响力和竞争力。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评的目的是通过财政支出结果的评价，为政府和社会公众提供财政支出绩效信息，增强预算单位财政支出绩效管理理念，促进财政资金分配和使用更加科学有序，提高财政资金使用效益和效率。通过绩效自评过程反映项目年初制订的目标、计划、预算、定额等完成情况，并以此作为评价标准衡量财政支出绩效目标完成程度的标尺，对项目设定的绩效目标的实现程度进行审核，查找目前工作存在的问题及原因，并及时提出下一步改进措施。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数2,355.00万元，其中：财政拨款2,355.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数2,355.00万元，其中：财政拨款2,355.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数70.00万元，其中：财政拨款70.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

 1.项目成本预算支付精准度

2023年度外经贸发展资金项目安排财政补助资金2,355.00万元，经过实际支付对比分析，实际支付70.00万元。

2.项目效率性

设定绩效目标申报补助外经贸发展资金项目及时率100%，财政到位资金支付及时率98%。

3.项目完成质量

项目设定绩效目标质量指标，补助外经贸发展资金使用合规率100%，补助外经贸发展资金前现场审核率100%。

4.项目资金投入及管理情况

截至评价日，我单位应收财政资金2,355.00万元，实际收到财政资金70.00万元，支付项目资金70.00万元，全年支付率2.97%，财政资金均按照资金预算批复的用途使用。

（四）项目资金管理情况。

2023年度外经贸发展资金项目安排财政补助资金2,355.00万元，根据本单位职能职责及年度工作计划安排，较好的完成了预算执行及年度任务和目标，实现了单位履职与年度预算支出任务圆满完成，项目申报现场勘察审核后，按照正常流程补助支付项目资金，确保项目资金使用到位，不存在超范围支出、挤占挪用等违规行为。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)补助提升外贸企业竞争力企业个数，目标值大于等于4个，实际完成0个，分值3分，得分0分。

2)补助公共海外仓培育对象认定企业个数，目标值大于等于5个，实际完成2个，分值10分，得分5分。

3)补助对外投资合作企业个数，目标值大于等于2个，实际完成0个，分值2分，得分0分。

2、质量指标

4)补助外经贸发展资金使用合规率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值10分，得分10分。

5)补助外经贸发展资金前现场审核率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值10分，得分10分。

3、时效指标

6)申报补助外经贸发展资金项目及时率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值10分，得分10分。

7)财政到位资金支付及时率，目标值大于等于90%，实际完成98%，分值5分，得分5分。

(二) 效益指标完成情况

4、经济效益指标

8)促进地区经济发展，目标值有效促进，实际完成有效促进，分值5分，得分5分。

9)补助企业项目建成运营后可实现营业收入后产生年上缴增值税，目标值有效实现，实际完成有效实现，分值5分，得分5分。

5、社会效益

10)将海外仓转型升级为自治区公共海外仓，目标值有效升级，实际完成有效升级，分值5分，得分5分。

11)提升国内品牌的国际知名度，提升国际影响力，目标值有效提升，实际完成有效提升，分值5分，得分5分。

6、可持续影响指标

12)持续创新海外仓运营模式，目标值持续创新，实际完成持续创新，分值5分，得分5分。

13)持续带动国内企业开拓国际市场，目标值持续带动，实际完成持续带动，分值5分，得分5分。

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度指标

14)服务补助企业满意度，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值10分，得分10分。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分80.02分，等级为B。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

项目立项与实施过程中无存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

资金管理使用存在无存在问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

首先，加强预算部门(单位)绩效管理水平。进一步加强预算绩效管理水平，客观、独立、中肯的进行绩效自评，形成以证据和结果为导向的自评报告，根据政务公开条例的有关规定，按照依法公开、主动公开和依法申请公开的操作流程，公开绩效目标、绩效指标和绩效自评报告，自觉接受社会各方面的监督。其次，做实“绩效自评”。形成“以证据或结果为导向的绩效评价体系”，真实反映项目自评得分，真正实现“预算”“绩效”深度融合，提升政府公信力，降低行政运行成本，注重经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展能力和收益对象满意度，促进项目产出效果的最大化。

（二）措施及办法。

针对本项目实施情况，继续完善全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制订清晰、可衡量的绩效指标，新举措。在遵循年度部门预算编制原则的前提下，充分发扬厉行节约、勤俭办事的精神，按照轻重缓急的要求编制部门预算；做好资金支付计划，及时向财政局提交资金支付申请，避免集中在年底支付资金；进一步加强相关业务知识的学习，加强与财政部门的沟通对接，在财政部门的指导下科学进行预算绩效申报。

附件：临河区2023年度外经贸发展资金项目转移支付整体绩效自评表.xlsx