一、基本情况
（一）项目支付概况。
根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》(内财农〔2023]627号)和《内蒙古自治区2023年中央财政支持农业生产社会化服务项目实施方案》(内农牧合发(2023了313号)精神和<关于印发《巴彦淖尔市2023年中央财政支持农业生产社会化服务实施方案》的通知>(巴农牧局发[2023]245号)文件的要求，临河区以支持粮食生产为重点、以示范园区积极推广控肥、控药、控水、控膜等技术服务为目的，及时制定了《临河区2023年中央财政支持农业生产社会化服务项目实施方案》。2023年临河区农业生产社会化服务项目上级部门安排实施任务面积 11.3万亩，补助资金为815 万元。
（二）整体绩效目标情况。
2023年临河区农业生产社会化服务项目由15家社会化服务组织作业，涉及9个乡镇2个农场，89个村民小组（分场），服务农户4526户，任务面积11.32万亩，项目资金815万元。
二、综合评价结论
临河区农业生产社会化服务项目准备充分、实施扎实效果良好、完成预期目标、符合方案设计要求，在资金管理上严格执行国家财经法规、财务管理制度，项目验收合格后申请拨付相应资金，做到专款专用。
三、绩效情况分析
(一)资金情况分析。
临河区农业生产社会化服务项目总投资815万元，现已支付142万元，预计年底全部支付完。
（二）资金管理情况分析。
项目采取先服务后补助的方式。即项目实施完毕并经审核验收合格后，对项目实施区域内的服务组织按环节兑付补助资金。项目总投资815万元，项目合格完成投资815万元完成农业生产社会化服务面积40.65万亩，其中:耕17.68万亩，补贴资金438.8万元;种2.16万亩，补贴资金20万元;防6.18万亩，补贴资金46.9万元:收14.63万亩，补贴资金 309.3万元:
（三）总体目标完成情况分析。
通过对照目标分析，该项目已验收完毕，正在协调沟通予以拨付，已拨付142万元。
（四）绩效指标完成情况分析。
预算执行情况(满分10分，权重为10%)，截至目前全年执行率17%，得分1.7分，剩余项目款财政陆续拨付中。资金管理情况设定分值40分，其中：分配科学性5分，得分5分；下达及时性5分，得分3分，原因是本级财政拨付资金迟缓；拨付合规性5分，得分5分；使用规范性5分，得分5分；执行准确性5分，得分5分；预算绩效管理情况5分，得分5分；支出责任履行情况5分，得分5 分；政策目标实现情况5分，得分3分。
项目资金产出设定一级评价指标为产出和效益(满分50分，权重为50%)、。一级指标下设1个二级指标，分别为：产出数量(权重10%)、产出质量(权重10%)、产出时效(权重5%)、产出成本(权重5%)、效益指标(经济、社会、生态及可持续，权重15%)及满意度指标(权重5%)，对上述二级指标下设2个三级指标进行自评。
1、数量指标
1)服务面积，目标值大于等于11.32万元，实际完成11.32万元，分值5，得分5。
2)服务乡镇农场，目标值大于等于11个，实际完成11个，分值5，得分5。
2、质量指标
3)社会化服务组织数量，目标值大于等于15家，实际完成15家，分值5，得分5。
4)服务组织投入机械，目标值大于等于1105台，实际完成100%，分值5，得分5。
3、时效指标
5)按时完成项目建设，目标值等于12个月内，实际完成12个月内，分值2.5，得分2.5。
6)按时完成项目建设并验收，目标值大于等于100%，实际完成17%，分值2.5，得分1。
4、成本指标
7)是否控制在财政预算金额内，目标值等于100%，实际完成100%，分值2.5，得分2.5。
8)严格执行补贴标准，目标值等于90%，实际完成90%，分值2.5，得分2.5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
9）项目实施后亩均增收，目标值等于百分之二，实际完成90%，分值5，得分4。
6、社会效益
10）农业增产，目标值等于百分之二，实际完成85%，分值5，得分3。
7、生态效益
11）实现控药减害覆盖率，目标值等于百分之一，实际完成80%，分值2.5，得分1.5。
8、可持续影响
12)产业绿色发展，目标值定性逐步提升，实际完成情况是有效提升，分值2.5，得分1.5。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
13)农民满意度，目标值大于等于98%，实际完成85%，分值5，得分4。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分80.2分，等级为B。
四、发现的主要问题和改进措施
(一)项目下达时间与农业生产时间存在时间差。当年项目下达后，通过一系列程序开始实施项目，基本就错过了前期的种和防的环节。如果将前两个环节纳入服务范围，服务组织没有承接项目前的作业的资料和完整的远程监测终端轨迹数据，给项目验收带来困难。如果不纳入前两个环节按服务面积折算，耕和收的面积会成倍增加，完成项目不能保障。
(二)项目实施面广、涉及农户多，在耕种、收获环节方面，个别项目区没有进行过土地整理，地块小，大型机具作业难度大，作业效率低。
(三)项目实施的各个环节都是合作社垫付资金，建议有关部门督促及时兑付补助资金。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
客观、独立、中肯的进行绩效自评，形成以证据和结果为导向的自评报告，根据政务公开条例的有关规定，按照依法公开、主动公开和依法申请公开的操作流程，公开绩效目标、绩效指标和绩效自评报告，自觉接受社会各方面的监督。
六、绩效自评工作开展情况
做实“绩效自评”。形成“以证据或结果为导向的绩效评价体系”，真实反映项目自评得分，真正实现“预算”“绩效”深度融合，提升政府公信力，降低行政运行成本，注重经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展能力和收益对象满意度，促进项目产出效果的最大化。
七、其他需要说明的问题
无
八、附件
临河区农村经营服务中心
2024年5月30日