一、绩效目标分解下达情况

（一）预决算情况：年初预算数258.85万元，实际拨入919.6万元，执行数为628.04万元。该项目人员每年下半年招募，无固定数量，故年末追加新招募人员生活补贴预算。

（二）预期目标：对当年及以前未到期项目服务人员进行管理、考核，发放生活补贴并缴纳社会保险等。吸纳新增高校毕业生促进社会事业的发展、缓解就业压力，提高生活水平。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

本年度资金年初预算数258.85万元，其中：财政拨款144.00万元，其他资金114.85万元为上年结转资金。

本年度资金全年预算数919.6万元，其中：财政拨款221.95万元，其他资金406.09万元为上年结转资金。

本年度资金全年执行数628.04万元，其中：财政拨款221.95万元，其他资金406.09万元为上年结转资金。

（二）资金管理情况分析。

本年度补贴三支一扶人员共127人，补贴标准为每人每月2950元，社会保险缴费比例为60%，按文件要求发放一次性安家补贴每人3000元。

（三）总体绩效目标完成情况分析。绩效目标实际完成情况：对当年及以前未到期项目服务人员进行管理、考核，发放生活补贴并缴纳社会保险等。吸纳新增高校毕业生促进社会事业的发展、缓解就业压力，提高生活水平。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、数量指标

“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率，年度目标指标值100%，实际完成值100%。

“三支一扶”地方财政补助名额招募计划完成率，年度目标指标值100%，实际完成值100%。

“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率，年度目标指标值100%，实际完成值100%。

上年度招募“三支一扶”人员流失率，年度目标指标值0%，实际完成值13%。

当年度服务期满“三支一扶”人员就业率，年度目标指标值50%，实际完成值50%。

2、时效指标

完成“三支一扶”人员招募工作，年度目标指标值按时完成，实际完成值按时完成。

完成“三支一扶”人员能力提升专项培训，年度目标指标值按时完成，实际完成值延期完成。

3、社会效益指标

发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用，年度目标指标值效果明显，实际完成值效果明显。

4、可持续影响指标

促进高校毕业生就业创业，年度目标指标值有效保障，实际完成值有效保障。

为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构，年度目标指标值有效保障，实际完成值有效保障。

5、服务对象满意度指标

当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓度，年度目标指标值98%，实际完成值98%。

“三支一扶”人员及基层服务单位满意度，年度目标指标值98%，实际完成值98%。

（四）自评得分情况

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）项目立项、实施存在问题。无

（二）资金管理使用存在问题。无

（一）后续工作计划。

加强对用人单位的督促、管理以及对服务人员的跟踪管理。

（二）措施及办法。

（1）强化管理制度。对资金使用和管理责任等做出了明确的规定，建立了严格的监督管理机制。专项资金能严格按照规定的范围、条件、标准和程序执行。

（2）严把审核关。明确资金支出的范围、标准、审核、公示、拨付程序，以及每一个工作环节的审核时限和与享受其他政策的衔接等，并通过电话等方式，核查是否存在人员超范围和重复享受政策的问题，确保资金安全、及时拨付到位。

（3）确保专款专用。明确从各项资金中列支的补贴项目、申请提交、审核流程、拨付程序等，规范项目资金管理。没有发现将专项资金用于其他不符合开支项目、没有发现将专项资金用于或变相用于房屋建筑物购建、交通工具购置等基本建设支出的情况，未发现违规挤占挪用等问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

每年年初我局将年初资金预算及目标绩效申报表及时公开；半年时将上年部门决算及上年度绩效目标自评表及时进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：2022年度三支一扶补助资金绩效目标自评表总表.xlsx