一、绩效目标分解下达情况

（一）临河区就业补助资金财政预算安排情况、分解下达预算情况。

2022年年初预算总金额4107.15万元，中央下达补助2492.76万元，其中2022年度就业见习补贴资金59.31万元，职业培训补贴27.17万元、社保补贴3385.05万元、公益性岗位补贴1829.78万元。

自治区下达补助1507.4万元，其中人社局“社区民生”、“企业人才储备补贴”121.81万元。

巴彦淖尔市财政下达人社局“社区民生”、“企业人才储备补贴”519.2万元。

临河区财政下达人社局“社区民生”、“企业人才储备补贴”957.03万元。

（二）各盟市制定、下达就业补助资金绩效目标情况。

2022年临河区按照上级分解下达预算指标已全额下达到临河区人社局、就业局。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

2022年我区就业补助资金实际到位7165.32万元，其中：中央补助3144万元，自治区570.17万元、市本级补助433万元，临河区1426.9万元。以前年度结转结余1591.22万元；实际支出6992.95万元。每年就业补助资金均按照年初预算数及当年招募人数年末均拨付到位。年末共拨入社区民生、企业人才储备补贴1206.39万元（不包括财政上年未拨付社区民生补贴50.73万元）；就业见习补贴资金59.31万元，职业培训补贴27.17万元、社保补贴3385.05万元、公益性岗位补贴1829.78万元，就业局其他就业补助资金408万元。

(二)资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

我中心就业补助资金筹集使用管理，能够按照有关政策规定要求，在加强制度建设、规范使用流程、健全运行管理等方面，不断完善内部监控制度，明确项目资金在分配、下达、拨付、使用、执行等各个重点环节的要求，增强项目透明、程序透明、制度透明，强化申报、审核、拨付、使用、监督相互制约机制，确保资金安全高效运行。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

每年职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社保补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴以及“以奖代补”项目补贴、失业动态就业信息服务与统计监测、基层劳动和社会保障补助、就业奖励、社区民生补贴、企业人才储备补贴、就业见习补贴等经局机关及就业局各业务股室考核、审核后均按照发放标准足额发放到位，并为社区民生人员核定缴纳社会保险及安家补贴等。人社局就业补助支出共计1598.19万元。其中：发放2020、2021、2022年度社区民生人员生活补贴及社会保险1476.23万元，企业人才储备补贴121.81万元，奖励金用于支付就业工作中设备购置、培训等费用4.2万元。发放见习人员补贴59.31万元。由于当年新招募就业见习人员考核在岗情况，于次年经审核后发放见习单位，故补贴发放滞后于服务月份。同样当年有上年未发放完资金，故当年支出小于收入。人社局就业补助支出共计1325.6万元。其中：发放2018、2019、2020年度社区民生人员生活补贴及社会保险1160.89万元，企业人才储备补贴94.68万元，奖励金用于支付就业工作中设备购置、培训等费用4.2万元。拨入中央资金大学生见习补贴76.56万元，发放2019年度见习人员补贴65.83万元。由于当年新招募就业见习人员考核在岗情况，于次年经审核后发放见习单位，故补贴发放滞后于服务月份。同样当年有上年未发放完资金，故当年支出小于收入。

就业局就业补助支出共计301.76万元，其中：职业技能培训补贴182.58万元，包括农村转移就业劳动者培训补贴11.95万元，下岗失业人员培训支出170.31万元，以工代训补贴89.58万元，一次性吸纳0.15万元。

2022年度临河区就业补助资金年度资金总额预算执行率为69%，其中：中央补助预算执行率17%、自治区补助预算执行率85%、地方资金预算执行率97%，其他资金（含结转结余）预算执行率95%。

临河区人社部门一年来项目绩效目标完成90%以上，准确率100%，基本达到预期效果。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

我中心本着专款专用的原则对专项资金进行严格管理，对于考核中发现的离岗后未申报隐瞒的及时将资金追回，并上缴财政。1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

年初上级人社部门对社区民生、企业人才储备、大学生见习人数、公益岗位补贴人数均下达指标，社区民生由上级人社部门统一招募，于当年8月份下派我区，人数为指标人数。企业人才储备、大学生见习均由我局对各企业、见习基地进行考察，对于符合条件的企业及见习基地人员的资料进行审查，经报上级人社部门审查备案后才能享受各项补贴，历年均能够完成人数指标。职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社保补贴等均据实补贴，职业培训、职业技能鉴定均已完成年度指标值，社保补贴未完成年度指标值，原因为年底仍在办理补贴，故统计数据是截至年底已享受政策人员数据。改进措施为加快审核速度及资金支出进度。享受公益性岗位人员数量指标值650，实际完成572，原因为岗位已经按照650个分配，正在陆续进行招聘、录用程序。符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例未达标原因为无申请补贴人员。

（2）质量指标。

接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员比例大于95%，职业培训补贴、公益性岗位补贴等发放准确率均大于99%，完成指标值。

（3）时效指标。

资金在规定时间内下达率及补贴资金在规定时间内支付到位率均为100%。对于各项补贴人员服务期满期内的保险及生活交通补贴及时足额发放。

（4）成本指标。

    2022年度社区民生人员补贴提标，每人每月发放生活及交通补贴2950元，并按时缴纳社会保险；企业人才储备人员每人每月发放700元，并给予一次性体检费200元；大学生就业见习补贴每人每月880元，对与留用人员发给1000月补贴，社会保险补贴1818元，公益岗位补贴1910元，职业技能培训、鉴定补贴人均标准据实补贴，实际分别达到1500元和250元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

 全区城镇新增就业2898人，完成全年目标任务2898人的100 %，其中：失业人员再就业2468人，完成全年目标任务2468人的100%，就业困难人员就业1686人，完成全年目标任务1686人的100%。城镇登记失业率控制在5.5%以内。就业形势保持稳定。

（2）社会效益。

零就业家庭帮扶率达到100%。因就业问题发生重大群体性事件为0件。

（3）生态效益。对生态效益表现为积极影响，无不良影响。

（4）可持续影响。对我区经济、社会、自然方面保持可持续发展的能力和用来支出未来竞争发展的资源空间能力有所提升，对城市发展的和谐程度有所提升。

3. 满意度指标完成情况分析。

公共就业服务满意度95%，就业扶持政策经办服务满意度95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括资金管理存在问题分析，总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。 

2022年度临河区人社局部门一年来项目绩效目标完成90%以上，准确率100%，基本达到预期效果。

绩效目标中我局就业见习生及企业人才储备人员当年审核工作在年末进行，各储备及见习企事业单位对于本单位申报的储备及见习人员先按照暂付补贴款按月进行支付，待下年度我局考核后，将储备及见习补贴按季度支付给企业或见习单位，并有企业或见习单位提供发放凭证资料备查。故绩效目标中时效指标稍有不足，下一步将进行改进，每年将申报前各企业考察工作放到年初，将申报工作相应提前，确保各项补贴及时到位发放。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

每年年初财务公开预算时我局及时将年初资金预算及目标绩效申报表及时公开；半年时将上年部门决算及上年度绩效目标自评表及时进行公开。

就业专项资金能严格按照规定的范围、条件、标准和程序执行，资金审核、公示、拨付等重点环节把关较严，未发现违规挤占挪用等问题。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。

附件：2022年度就业补助资金绩效目标自评表.xlsx