一、绩效目标分解下达情况

（一）临河区城乡居民养老保险补助资金各级财政预算安排情况、分解下达预算情况。

2022年城乡居民养老保险四级财政补助资金共下达10426万元，其中：中央补助资金巴财社【2021】1084号6737.7万元于分三笔拨入专户，6月拨付100万元，8月拨付500万元，11月拨付300万元，截至12月底中央补助共拨付900万元。巴财社【2022】719号155万元，截至12月底未拨入专户；自治区补助资金巴财社【2022】51号2101万元，巴财社【2022】1118号422万元，截至12月底均未拨入专户；市级补助资金巴财社【2022】1063号233万元，截至12月底未拨入专户；县级补助资金932万元，截至12月底未拨入专户。

（二）临河区制定、下达城乡居民养老保险补助资金绩效目标情况。

目前，城乡居民养老保险基础养老保险财政补贴标准为每人每月145元，其中：中央为每人每月98元，自治区为每人每月47元，自治区财政对我市按照70%给予补助，剩余资金由市和旗县区财政按2:8的比例分别分担。每次下达的补助资金用于参保居民缴费补贴和待遇发放以及困难群体代缴补助和丧葬补助，我临河区财政按照《财政部关于加强和规范社会保障基金财政专户管理有关问题的通知》（财社【2012】3号）规定，将上级下达和本级预算安排的补助资金由同级财政国库部门直接拨入社保专户，确保养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

资金到位率8.63%，已于2022年年底拨入社会保险基金

财政专户，保证了本项目业务正常开展。

严格执行各项专项资金财务管理制度，包括资金收入管理、资金支出管理、审批责任和审批权限及财务纪律及监督管理等方面的具体规定，全年共执行900万元，执行率8.63%。

（二）资金管理情况分析。

资金管理实行收支两条线，本项目在资金支付中严格按照相关规定审核支付，项目资金管理严格按照财政批复规定的支出范围和标准进行，资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用，专款专用。

（三） 总体绩效目标完成情况分析。

2022年年初预算绩效目标为10462万元，全年执

行数为900万元，已于2022年年底全部用于城乡居民退休人员养老金发放以及缴费补贴、困难群众代缴和丧葬补贴。

（四）绩效指标完成情况分析。

  1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：养老金领取人数

计划完成值：53052

实际完成值: 53052

数量指标：全年缴费人数

计划完成值：96720

实际完成值: 101394

质量指标：符合条件的城乡老年居民养老金足额发放率；困难群体保费代缴率。

计划完成值：100%。

实际完成值: 100%。

时效指标：符合条件的城乡老年居民基本养老金按时发放率；及时下达城乡居民基本养老保险中央财政补助资金。

计划完成值：100%

实际完成值：100%

（4）成本指标。

上半年基础养老金标准：140元/150元/160元

下半年基础养老金标准：145元/155元/165元

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

城乡居民养老保险待遇领取人员提供基本生活保障程度有所提高；城乡居民养老保险待遇水平有所提高。

可持续影响指标

城乡居民养老保险制度长期可持续运行。

3.满意度指标完成情况分析。

城乡居民退休人员和主管部门满意度≥95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因。

全年缴费人数偏离绩效目标原因：本年死亡退费、重复参保退费人数较高，当年新增参保人数较少，因此未完成年度目标。

（二）改进措施

1、继续加强社会保险扩面工作。充分利用全民参保登记工作成果，认真分析未参保数据；抓好参保人员的基础数据维护和管理，将符合参保条件的未参保人员逐步纳入参保范围。

2、做好养老保险参保到龄人员的审核和待遇计算工作，确保养老金按时足额准确发放；继续依据自治区、市局要求，及时落实好城镇职工养老金、城乡居民基础养老金待遇调整工作。

3、做好审计稽核，不断完善内部控制各项制度和各项操作流程，定期对各风险点进行排查，继续做好社会保险业务档案管理规范工作，随时检查业务经办过程中存在的漏洞，并及时整改。进一步夯实社会保险数据统计，确保各类报表及时、准确、完整。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

     暂未公开

五、其他需要说明的问题

无

附件：2022年度城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标自评表.xlsx