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日期:2019-01-11  来源:临河区财政局   录入:web
关于2018年财政预算调整方案的报告

区人大常委会:

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等法律法规的规定,结合2018年全区财政收支运行实际,拟对2018年公共财政收支预算和政府性基金收支预算进行调整,现就调整情况报告如下,请予审议。

一、公共预算收支调整情况

(一)调整公共预算收入情况

2018年年初人代会批准通过我区公共财政收入预算181400万元,增长5%。从目前财政收入完成情况看,受资金短缺的影响,重点行业建安房地产业体现税收不明显,欠税清理难度较大。经过税务部门的初步预测,2018年临河区公共财政预算收入预计完成162000万元,比年初人代会任务短收19400万元,同比减收10804万元,下降6.3%。

(二)收入调减后的财力情况
按照现行财政体制计算,收入调减19400万元体制结算后地方可用财力将减少16400万元,调减后2018年地方财政可用财力为205000万元。收入调减后,为了确保收支平衡,我们将采取以下措施:
一是计划用“营改增”后中央和自治区对旗县区增值税税收返还弥补7976万元(2018年预算按2016年决算数15596万元计算财力,2017年决算下达23572万元)。

二是计划用2018年新增转移支付6244万元(其中:均衡性转移支付增加3191万元、县级财力保障机制补助增加1537万元、困难旗县转移支付增加1516万元)。

三是核减2018年预算安排低收入农牧户取暖补贴2180万元(2018年安排低收入农牧户取暖补贴2228万元,由于政策调整,当年未执行)。
(三)调整公共预算支出情况

根据《财政部人力资源社会保障部关于机关事业单位养老保险制度改革实施准备期预算管理和基本养老保险基金财务处理有关问题的通知》(财社[2016]161号)和《内蒙古自治区人力资源和社会保障厅、财政厅关于机关事业单位养老保险制度改革若干问题的通知》(内人社发[2016]33号)文件精神,我区机关事业单位养老保险改革顺利推进,截止目前全区207个单位6549名退休人员移交社保发放项目内退休工资。因此需调减年初预算安排的部分退休工资及预留增资31747万元,调减年初预留公积金1265万元,同时需调增机关事业单位基本养老保险缴费支出13362万元,调减与调增相抵后,需调减支出19650万元。所调减项目需调整追加预算支出19650万元。具体明细如下:

1.追加非税收入列支支出9600万元。

2018年安排预算时,行政性收费、罚没收入等非税收入安排17800万元(不含教育费附加收入),由于个人刚性支出需求较大,预算财力严重不足,为了实现收支平衡,行政性收费、罚没收入等支出未列入预算。2018年全年预计完成非税收入14000万元,综合考虑政策要求、会议纪要和部门实际需求等因素,需追加支出9600万元。

2.公共和社会事业支出需追加预算10050万元,具体支出明细如下:

(1)追加教育支出3257万元,其中:教育费附加收入支出963万元;各学校基础设施建设及改扩建经费797万元(十小652万元,六小30万元,九小20万,九中26万元,四小69万元);四完小十个全覆盖工程款607万元、教育教学质量奖资金591万元,九完小征拆补偿安置费242万元;十中教学楼改造及设备仪器资金40万元;2018年教师表彰奖励资金17万元。

(2)追加市政环境公司支出1015万元,其中:五一地质队平房区综合改造资金336万元;市政府环卫公共服务运营经费249万元;老旧小区及恒远食品园区物业费180万元;城乡结合部垃圾处理费用100万元;新建便民市场经费100万元;道路坍塌应急维修维护费30万元;向阳社区基础设施建设经费20万元。

(3)追加文化旅游局支出890万元,其中:社区公益书屋建设工程款340万元;国际铁人三项赛和2017巴彦淖尔国际马拉松比赛经费300万元;农业电影电视中心节目录制及广告推广250万元。

(4)追加地方政府债券利息及发行费用支出809万元。

(5)追加经商信局645万元,其中:电商园区建设及运营经费补贴支出341万元;支付内蒙古睿智宏远公司场地租赁费167万元,圆通公司红星美凯龙项目农民工工资137万元。

(6)追加农村承包土地经营权抵押贷款风险补偿金支出450万元。

(7)追加交通运输管理局437万元,其中:取消政府还贷二级公路收费专项支出423万元;万亩园区与110国道连接线公路增设平交道口补偿费14万元。

(8)追加国外贷款还本付息支出415万元。

(9)追加公安局支出313万元,其中:区监察委留置场所看护人员工资和运行经费100万元;解放派出所供暖工程款113万元;“平安城市”“数字城管”经费100万元。

(10)追加住建局272万元,其中:戴春钰信访案件支出192万元;正泰建设工程监理有限公司监理费80万元。

(11)追加民政局解决无名尸体寄存等费用260万元。

(12)追加各办事处及八一乡小区绿化升级改造工程款200万元,其中:先锋办64万元;团结办43万元;新华办27万元;汇丰办22.5万元;车站办7万元;解放办6.5万元;东环办3.5万元;八一乡26.5万元。

(13)追加铁南办事处向阳社区建设工程款200万元。

(14)追加保税物流园区支出133万元,其中:乌拉特海关2018年陆港现场运行经费60万元;公路路产补偿款45万元;《规划环评》先期编制费用18万元;收购兴园公司土地先行工作领导小组工作经费10万元。

(15)追加图克镇自治区大庆观摩建设方案经费100万元。

(16)追加疾病预防控制中心实验室水质监测能力建设经费100万元。

(17)追加城关镇建设青春湖西外环道路建设资金86万元。

(18)追加房屋征收局工作经费83万元。

(19)追加八一乡80万元用于解决红星村遗留信访问题。

(20)追加区委办支出73万元,其中:机要通信机房升级改造经费42万元;电子政务内网设备购置经费31万元。

(21)追加审计局支出60万元,其中:交通项目审计奖励费用30万元;设备更换及办公场所维修30万元。

(22)追加曙光乡国际机电城综合维修改造及处理城郊征地拆迁遗留信访问题经费50万元。

(23)追加金川办事处支出30万元,其中:召开综合治理现场会经费20万元;金川街道综合行政执法大队启动经费10万元。

(24)追加贸促会招商引资宣传经费26万元。

(25)追加团结办社区党群活动中心建设经费25万元。

(26)追加农牧业局第二届内蒙古绿色农畜产品博览会参会经费21万元。

(27)追加西环办河套社区工作经费10万元。

(28)追加路政管理大队综合执法局经费10万元。

二、政府性基金预算调整情况

2018年年初人代会批准通过我区政府性基金收入预算20000万元,全部为国有土地使用权出让金收入,1-11月政府性基金收入完成95113万元(其中:国有土地使用权出让金收入完成94861万元、城市基础设施配套收入252万元),全年预计完成96006万元(其中:国有土地使用权出让金收入完成95252万元、城市基础设施配套收入完成754万元),比年初人代会任务增加76006万元(其中:国有土地使用权出让金收入增加75252万元、城市基础设施配套收入增加754万元),需调增2018年政府性基金预算收入76006万元,收入调增后政府性基金预算支出相应调增76006万元。

三、地方政府债券调整情况

2018年上级财政部门下达我区新增债券资金117973万元,其中一般债券资金57841万元,专项债券资金60132万元,具体明细如下;

(一)一般债券情况

1.巴财预(2018)84号《关于转贷2017年新增地方政府债券资金用于公益性项目的通知》6000万元

(1)农投公司:东园鸿雁生态环境公司注册资本金3000万元

(2)交通局:临塞公路收费权回收资金2000万元。

(3)房屋征收局:归垫海天地产代垫河套大街西延工程征拆费用1000万元。

 2.巴财预(2018)848号《关于下达2018年新增地方政府一般债务限额的通知》42481万元

(1)区城投公司4716万元,其中:城区污水管网扩网工程及集镇污水处理场项目2216万元:市政道路新建工程1500万元,湿地恢复与保护工程1000万元。

(2)住建局8354万元,其中:再生水回用管网西区主管道建设工程2203万元;再生水回用管网新区支管道建设工程3581万元;临河区棚户区改造(日信花园小区)配套道路建设工程项目)1500万元;棚户区改造(兴盛国际小区)配套道路建设工程EPC总承包项目700万元;改善农村人居环境改善项目(农村厕所)370万元。

(3)双河镇人民政府:黄河堤防南侧水源湿地保护项目8000万元。

(4)教育系统4470万元,其中:新建水源路学校项目3000万元;九完小改扩建项目700万元;第三中学新建宿舍楼项目500万元;新建第十小学项目120万元;第十中学拆迁及建设项目150万元

(5)交通警察支队临河大队:城区职能交通升级改造及加强其它交通基础设施建设项目1700万元。

(6)人民医院2000万元,其中:临河区蒙中医院建设项目1000万元;老年病妇儿科大楼建设项目1000万元。

(7)物业管理局800万元,其中:燃煤污染治理项目平房更换节能炉及平房接大暖400万元;天然气管网改造及供热地沟管网改造400万元。

(8)征收局(住建局):丰州路变电站项目2000万元。

(9)市政公司1000万元,其中:巷道改造及城市更新项目EPC总承包采购项目400万元;北边分干沟治理工程600万元。

(10)卫计局基层卫生服务中心建设项目500万元。

(11)园林局绿化升级改造项目资金2500万元。

(12)林业局6441万元,其中:绿化工程款1500万元;镜湖生态修复和金川南路生态景观大道项目4941万元。

3.巴财预(2018)909号《关于转贷2017年新增地方政府债券资金的通知》9360万元

(1)金伯利现代农庄项目5000万元。

(2)田园综合体项目3800万元。

(3)人居环境整治项目资金460万元。

(二)专项债券情况

巴财预(2018)1007号《关于转贷2018年新增地方政府专项债券资金的通知》60132万元。

1.棚户区改造专项债券42132万元,其中:富强路东、晏江路西(城中村)棚户区改造项目32132万元;团结路西、利民街南(城中村)棚户区改造项目10000万元。

2.土地储备专项债券18000万元。

 

临河区人民政府

2019年1月11日


   
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